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朝阳区廉政风险防范管理工作动态第5期
2010-08-19
朝阳区廉政风险防范管理工作动态
第5期
国资委系统紧紧围绕区委、区纪委的工作部署，结合自身工作职能，坚持把廉政风险防范管理工作，作为确保国有资产保值增值的重要手段，通过建立健全教育预警、监督制约、权力制衡、规范权力运行等工作机制，规范国有资金经营预算收入收缴和国有资本经营预算支出行为，全面推进了廉政风险防范管理工作。现将部分单位（部门）在“回头看”、“向下延伸”和项目化管理工作中的一些好经验、好做法予以摘编，供各单位学习借鉴。
【蓝岛大厦】盯住资金“收支环节”，落实制度严格督查
蓝岛大厦有限责任公司在廉政风险防范“回头看”进程中，针对制度执行情况和发现的问题，把重点放在用制度监控资金流动的各个环节上。在供应商、合作单位引进过程，装修改造工程等大额资金的使用和管理上，盯住资金“一进一出”的关键环节，从工作制度、操作流程、管理办法、决策程序等进行全方位监控。对管理办法不科学、流程环节简单化、执行记录不完善等问题，进行严格督查。同时发挥各个职能部门协调配合的作用，紧紧围绕抓好廉政风险防范管理工作，就是促进企业可持续发展的有效手段，把发挥纪检监督作用、优化内部管理作为加强风险防范的有机整体，以检查制度执行情况为切入点，推动廉政风险防范管理机制的有效运行。
【朝阳公园】多管齐下推进“向下延伸”，“四位一体”加大监督力度
朝阳公园开发经营公司采取多种形式，加大向下延伸的力度，取得明显成效。一是科学制定方案，明确监管责任。结合本单位工作的特殊性，制定了科学的《工作方案》，根据不同层次和工作性质，按照“层级把关和监督”的方法，进一步明确了重点人员和重点岗位及把关监督的责任单位和责任人。二是加强宣传教育，提高思想认识。编制《公司廉政风险管理工作宣传手册》，做到人手一册，使公司中层以上管理人员及重点岗位人员在掌握廉政风险防范管理工作的形式和内容的基础上，更加深层次的了解其内涵和目标，提高了对廉政风险防范的认知水平和执行能力，为推进工作打下了基础。三是完善制度体系，建立长效机制。 按照实体性制度与程序性制度的分类，对有关的制度规定和工作流程进行了梳理，修改完善了公司级制度50余项。使公司、部室和基层单位三个层级的制度形成上下一致、相互衔接、有机融合的制度管控机制，全面提升制度管理的科学性、系统性和可操作性。四是实行风险防范动态管理。结合机构调整和公司领导、中层干部岗位轮换的实际，重新查找风险点，制定防控措施。完善防控措施和监督措施，使“监督、监察、指导、检查”四位一体。真正做到廉政风险防范管理工作与效能监察重点各异、层次分明、有机结合、相互促进，不断完善公司经营管理工作。
【宝嘉恒公司】构建“三六三”风险防范机制，保证政府投资安全
宝嘉恒公司作为区政府设立的基础设施建设核心企业，始终以风险防范为出发点，以项目安全为落脚点，坚持“制度管理、过程监督、责任到人”的方针，将廉政风险防范与资金风险防范紧密结合，创立了“三六三”廉政风险防范机制。一是突出企业特色，聚集三大风险。企业的资金风险包括经营风险和财务风险，而廉政风险与经营风险和财务风险相伴共生，因此同时关注三大风险，才能从整体上进行防范。二是以权力分布为线索，锁定六个风险点。在对影响工程建设支出的各项因素进行深入分析的基础上，以权力在资金运动各环节的分布为线索，找出了主体、方案、数量、价格、验收和结算等六个风险点，它们既是资金风险所在，也是廉政风险所在。三是以制度制约权力，严守三道防线。首先，事前预防定标准。针对六个风险点，确立六项标准，即：主体产生要符合法定程序，制定方案要科学合理、体现节约，数量要真实准确，价格要符合法律法规和定额标准，验收要依据国家标准进行，结算要真实、合法；其次，事中监控靠流程。制订了以合同审核流程为核心的一系列业务流程，每一份合同都需要经过经办人、部门负责人、审计部、财务部、三总师、公司合同审核会逐级审核通过才能对外签订；再次，事后处置有奖惩。公司以标准为尺度，对全体员工的工作质量进行考核，实现奖优罚劣，进一步优化了流程，完善了机制。
【京客隆公司】向下延伸突出中层领导，坚持制度控制岗位风险
京客隆公司在推进廉政风险防范管理工作中，把中层领导作为“向下延伸”的重点，通过建立各项行之有效的制度，规范中层领导防范意识。首先坚持了廉政谈话制度，对于新提升的各办主任、店长都要集体组织廉政谈话，强化中层领导人员的履职和自我监督的意识。其次实行签订《廉洁自律承诺书》制度，细化约束条款，强化自律意识，做到从源头上杜绝违规违纪事件的发生，形成了“人人有准则、事事有遵循、处处有章法”的廉政氛围。（责任编辑：尹开烈）
